E' possibile inserire l’anagrafica accedendo alla sezione ELENCO CODICI INDICI PA, selezionando la lente d’ingrandimento nel campo CODICE INDICE PA che si trova in inserimento anagrafica cliente; nella pagina clicca su NUOVO e compila le sezioni proposte come da informazioni dell’Ente (informazioni spesso reperibili facendo una ricerca internet indicando il codice univoco).
Creazione Fattura Corpo
Tieni il Conto ha precaricate due tipologie di articoli che rappresentano le merci e/o i servizi per cui si emette fattura:
- un articolo descrittivo; identificabile dal codice “.”, non prevede l’inserimento di importi e quantità ed è utile per riportare nella stampa PDF una specifica dicitura.
- un articolo libero identificabile dal codice “..” permette di indicare in fattura il costo unitario, la quantità o il codice IVA che sarà riportato nel PDF e nella fattura elettronica inviata allo SdI.
Puoi creare altri articoli direttamente dalla Fattura selezionando il menù Anagrafiche > Articoli e scegliere i valori di default (prezzo, codice IVA, …) da inserire automaticamente in fattura.
Cliccando su questa icona puoi aggiungere una descrizione supplementare che sarà riportata nella fattura elettronica. Potrai invece scegliere se riportarla anche nel PDF tramite il flag presente in questa maschera.
Creazione Fattura Riepilogo e allegati
In base alle informazioni indicate nel corpo della fattura, in basso sono riportati:
- il riepilogo del calcolo: il totale documento e le scadenze d’incasso che, in caso di necessità, puoi modificare manualmente dopo aver selezionato il flag di scadenza manuale. È inoltre possibile riportare uno sconto sul totale fattura e/o indicare un importo già incassato;
- il castelletto IVA con le informazioni d’imponibile e imposte;
- gli allegati da aggiungere alla fattura, tenendo presente che dopo il salvataggio della stessa, sarà sempre riportata in allegato anche una copia PDF della fattura.
In fase di emissione fattura, cliccando sulle 4 frecce sulla destra della riga articolo,puoi compilare i campi DATA INIZIO e DATA FINE che compileranno i campi richiesti all’interno del file xml:
Perché non visualizzo l’Articolo descrittivo nel file XML?
L’articolo descrittivo è riportato solo nella stampa pdf della fattura e non nell’xml perché da tracciato non sono accettate righe senza importo.E’ possibile definire che l’articolo possa essere esportato nell’xml usando il flag apposito:
All’interno del tracciato XML è presente il TAG 2.2.1.3
Riferimento amministrativo
E' possibile inserire un riferimento amministrativo nelle Impostazioni del cedente Prestatore
Creazione Fattura Poste Italiane
POSTE ITALIANE richiede l'inserimento nel tracciato XML del tag 1.2.6
Puoi inserire queste informazioni nell’Articolo, nella sezione “Fatturazione Elettronica” e, in fase di caricamento della fattura, nella sezione “Dati PA/ALTRO”. 
Riferimenti DDT esterno
Si, nella linguetta DATI PA/ALTRO, è stata implementata la funzione di inserimento dei riferimenti del DDT “extra Tieni il Conto”, rendendo possibile così continuare a gestire i DDT esternamente e riportando i dati direttamente in fattura. Allo stato attuale il documento PDF di cortesia della fattura NON riporta i riferimenti del DDT, mentre l’anteprima XML risulta corretta. Al momento è possibile inserire all’interno delle descrizioni aggiuntive degli articoli i riferimenti al DDT in modo che escano nella stampa PDF.Qui sotto le videate per poter procedere e il corrispondente documento PDF per una migliore consultazione.
Stabile organizzazione e rappresentante fiscale
Nel caso in cui il Cliente sia un’anagrafica con sede legale ESTERA ma con unità locale in Italia (con partita IVA italiana), in caso contrario comparirà un errore, in fase di visualizzazione dell’XML. 
Parcella
Di default TIC emette FATTURE, è però possibile, sia nelle Impostazioni del Cedente (menù ALTRO/Impostazioni, inserendo il flag PARCELLE nel campo presente nei VALORI DI DEFAULT), che nella Fattura stessa (nella sezione ALTRI DATA TESTATA), definire se l’emissione del documento è relativo ad una fattura o a una parcella.
Errore in fase di invio
Value ''Is not facet-valid with respect to enumeration '[A, B, C, D, E, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, L1, M1, O1, V1]'. It must be a value from the enumeration. Riga: xx Colonna: xx"
L'errore segnalato è dovuto al fatto che inizialmente era stata abilitata la gestione delle RITENUTE in anagrafica cedente (ALTRO/Impostazioni) e nell’anagrafica Cliente (ANAGRAFICHE/Clienti) ma in un secondo momento era stata disabilitata la gestione delle ritenute nelle impostazioni del Cedente; così facendo il programma lascia comunque compilati i campi relativi alle ritenute all’interno del Cliente così da far uscire in fattura la sezione CASSE/RITENUTE che in teoria non dovrebbe comparire.
Per reimpostare la situazione corretta, devi riabilitare in anagrafica cedente la gestione delle ritenute, in anagrafica cliente togliere il flag su “gestione ritenute”, ritornare in anagrafica cedente e azzerare i valori della ritenuta disabilitando poi la sezione, una volta fatte queste operazioni, devi cancellare la fattura e rifarla. 
Errore numero riga
"Value '0' is not facet-valid with respect to minInclusive '1' for type 'NumeroLineaType'. - Riga: 73 Colonna: 33"
In corrispondenza della prima riga di fattura sulla sinistra è presente il campo RIGA; questo campo NON può essere zero, ma deve avere una numerazione >0 (di default la procedura imposta le righe con una successione di 10 in 10). Dovrai inserire nella prima riga il numero 1 o superiore.
Errore validazione per campo data
Inviando una fattura esce il seguente errore: "Errore validazione documento: "is not valid value for 'date'. - Riga: xx Colonna:xx"
Come visibile nell’errore il problema riguarda un campo DATA non valorizzato; nello specifico controlla di aver inserito correttamente tutte le date nei campi valorizzati con un valore, ad esempio all’interno della sezione DATI PA/ALTRO se inserito un dato nelle righe “Riferimenti DDT” deve essere valorizzata correttamente la colonna Data altrimenti compare l’errore qui segnalato: 
Scarto fattura PA per numero riga
Una PA (tribunale) mi rifiuta una fattura in quanto la numerazione delle righe è 10, 20, 30... ecc invece che 1, 2, 3... ecc. Come posso gestire tale situazione in TIC?
Con l’aggiornamento rilasciato lo scorso 8 Febbraio, è stato reso visibile, ed eventualmente modificabile, il numero riga. In un primo momento la modifica consentiva questa variazione cliccando sulle 4 freccette sulla destra dell’articolo e variare il numero riga presentato di default, con l’aggiornamento del 6 Marzo però tale campo è stato spostato sulla riga nel corpo fattura, aggiungendo la colonna RIGA sulla sinistra.
Ricordiamo che non esiste un controllo delle righe immesse manualmente pertanto è necessario prestare attenzione nell’immissione della numerazione personalizzata.
Scarto fattura con errore
Questo messaggio di errore capita quando si addebitano i bolli in fattura ma è stato modificato l’articolo “..” rendendolo descrittivo. Quando inserisci i bolli nel relativo campo, la procedura automaticamente aggiunge una riga in fattura, come mostriamo in figura. L’articolo automatico che viene indicato è quello contraddistinto dai due puntini (..), che non deve essere modificato e deve avere le caratteristiche pre-impostate da Zucchetti che mostriamo qui sotto. Se devi personalizzare una voce descrittiva, devi creare un nuovo articolo: ripristina le caratteristiche dell’articolo “..” dal menu Anagrafiche Articolo, richiama successivamente in modifica la fattura, imposta a zero il campo BOLLI nel riepilogo e premi il tasto TAB da tastiera (la procedura toglie la riga sbagliata in fattura), quindi rimetti l’importo del bollo sempre nello stesso campo e verrà così aggiunta la riga automatica corretta.
